Missioni
NORMATIVA
- Regolamento Missioni e rimborsi spese (D.R n. 36/2024)
CHI
Docenti, ricercatori, personale t-a, assegnisti, borsisti, dottorandi afferenti al dipartimento
PROCEDURA
Prima di partire:
Richiedere l'Autorizzazione a compiere la missione per via telematica, accedendo con le proprie credenziali di Ateneo alla pagina apposita: https://unifi.u-web.cineca.it
L’autorizzazione del Direttore alla missione viene comunicata con messaggio da “noreply@unifi.it" indirizzato al richiedente.
Le informazioni da indicare nel Modulo on-line di richiesta autorizzazione a compiere la missione sono:
- località di missione (distante più di 10 KM dalla sede di servizio e se in località raggiungibili in meno di 90 minuti non è previsto rimborso per alloggio salvo eccezione di economicità);
- giorno ed ora presunta di inizio e fine missione (non può essere inferiore a 4 ore);
- in “tipo richiesta” la tipologia dei fondi: “Fondi di progetto” per missioni con rimborso [nel caso di missioni senza spese selezionare “fondi di propria struttura” in tal modo la richiesta non arriverà ai responsabili dei progetti]
- il responsabile del progetto e, se il richiedente è anche responsabile del progetto, il codice del progetto. Se il richiedente non è responsabile, potrà indicare il progetto nell’area delle note.
- la motivazione della missione ovvero la descrizione delle attività da svolgere e il luogo di svolgimento e/o il titolo del Congresso
- eventuali mezzi straordinari (MEZZO PROPRIO - TAXI EXTRAURBANO) con idonea motivazione;
- l’importo presunto della missione in “totale spese richiedente” (se non si vuole dettagliare) oppure inserimento delle spese a preventivo di cui si è già a conoscenza (che nel caso di richiesta di anticipo è comunque necessario);
Richiesta di anticipo (solo per docenti, ricercatori, personale t-a e assegnisti)
Deve essere effettuata per via telematica al momento della richiesta di autorizzazione, selezionando la voce “richiesta anticipo” nell’area “spese a preventivo” dopo aver inserito almeno una spesa.
Possono essere anticipate spese di viaggio - spese di alloggio - iscrizione a convegni
Rimborso forfettario (trattamento alternativo di missione) (solo per docenti, ricercatori, personale t-a): può essere selezionato sotto la voce “modalità di rimborso”.
E’ previsto solo per missioni all’estero ed è soggetto a tassazione.
In missione:
In missione ricordare di conservare tutte le ricevute di spesa e i documenti di viaggio che devono essere presentati IN ORIGINALE e devono essere BEN LEGGIBILI data - ora - luogo - soggetto emittente e intestatario delle ricevute.
Non possono essere rimborsate spese sostenute a favore e per conto di altro soggetto.
Per i limiti di spesa rimborsabili si rinvia agli allegati del Regolamento per le missioni, trasferte e rimborsi spese
Terminata la missione:
A missione compiuta, individuare la missione interessata nell’area “Le mie missioni” e cliccare sull’icona dell’aeroplano verde (“missione effettuata”).
Nella nuova scheda cliccare su “COMPILA RIMBORSO”, inserire le spese a consuntivo allegando i giustificativi.
Si ricorda che tutti i documenti emessi in originale cartaceo (es. scontrini, biglietti autobus o metro, pasti), oltre che essere allegati in pdf devono essere consegnati in originale all’ufficio missioni.
MODULISTICA
- Richiesta rimborso spese per missione
- Dichiarazione sostitutiva attestato di partecipazione e altro
- Dichiarazione sostitutiva scontrino pasto - E’ prevista l’autocertificazione di scontrini “non parlanti” per un massimo di 10 euro al giorno.
Solo se non è stato possibile utilizzare la piattaforma per autorizzare la missione usare il seguente modulo
REFERENTI
Ultimo aggiornamento
02.09.2024